第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
湖南有色金属研究院创建于1958年，现隶属于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，是湖南省知识产权密集型科研院所，同时是湖南省内具备有色金属产品质量监督检验机构。湖南有色金属研究院一直专注于为有色金属工业提供专业的科技开发和工程咨询技术服务，主要从事有色金属采、选、冶及深加工和资源综合利用工艺研发，新型合金、新材料研究及新产品开发，工程咨询设计、节能环保、环保监测和有色金属网上现货交易，有色金属产品质量监督检验等业务。
（二）机构设置
湖南有色金属研究院现有党政办、党群工作部、人力资源部、财务审计部、纪检监察室、资产运营部、科技产业部、工会、离退办9个职能部门，采矿研究所、选矿研究所、有色冶金研究所、冶金新材料研究所、资源综合利用研究所、环境保护研究所和分析测试研究所7个下属研究所，以及湖南美特新材料科技有限公司、湖南浩美安全环保科技有限公司、金属炉料贸易公司、长沙乐美物业管理有限公司4个全
资子公司，湖南有色金属交易所1个控股公司，形成了集科、工、贸、设计与工程承包于一体的综合技术开发研究院。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算32845.48万元，其中，一般公共预算拨款2588.58万元，事业单位经营收入30000万元，上年结转结余256.90万元。收入较去年减少440万元，主要原因是财政压减2020、2021年一般公共预算拨款220万元/年，共440万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算32845.48万元，其中，科学技术支出103.70万元，社会保障和就业支出2803.96万元，资源勘探工业信息等支出29516.82万元，住房保障支出421万元。支出较去年减少183.10万元，主要是科学技术支出增加103.70万元（上年结转的项目支出），社会保障和就业支出减少48.78万元（基本养老保险等缴费减少），资源勘探工业信息等支出减少251.02万元（经营支出减少），住房保障支出增加13万元（住房公积金增加）。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2845.48万元，其中，科学技术支出103.70万元，占3.64%；社会保障和就业支出1621.25万元，占56.98%；资源勘探工业信息等支出1120.53万元，占39.38%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2588.58万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算256.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科学技术支出103.7万元，主要用于科技重大专项支出；资源勘探工业信息等支出153.2万元，主要用于国家中小企业公共服务示范平台服务能力提升支出。
四、政府性基金预算支出
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：
2021年本单位一般公共预算无机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算：
2021年本单位一般公共预算无“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：
2021年本单位一般公共预算无一般性支出预算。
（四）政府采购情况：
2021年本单位无政府采购预算。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2020年12月底，本单位共有车辆11台（用于企业开展生产经营活动，车辆购买及运行维护费均为单位自有资金支出，一般公共预算“三公”经费预算为0元）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。
（六）预算绩效目标说明：
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为32845.48万元，其中，基本支出7751.73万元，项目支出25093.75万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
技术支持：掌信科技
长沙乐美物业管理有限公司
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